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南阳市物价管理办公室2016年度部门决算

发布时间:2017-09-19 来源:南阳市物价局 阅读次数:: 【字体:

南阳市物价管理办公室
2016年度部门决算


目录

  第一部分

  物价管理办公室概况

  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
  第二部分物价管理办公室2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分物价管理办公室2016年度部门决算情况说明

  第四部分名词解释


  第一部分 南阳市物价管理办公室概况


  一、主要职责

  南阳市物价管理办公室是主管全市物价工作的正处级行政机构,主要职责如下:
  1、宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。
  2、制定全市价格计划和价格改革方案,确定市级管理的商品价格和收费范围、原则、方法,并组织实施。
  3、监测全市物价总水平变化动态,分析、预测变化趋势,研究提出全市物价总水平控制目标和宏观调控的政策措施。
  4、建立和完善价格调节基金制度,配合有关部门建立重要商品储备制度,加强对价格调节基金的征收、管理,充实调控价格的经济手段。
  5、制定或调整市管的商品价格、收费标准及商品和收费的作价原则、办法。
  6、负责拟订地方性价格管理办法,规范市场价格行为,对放开的居民生活必需品价格和收费,进行指导和监审。
  7、指导全市的物价工作,协调处理价格争议,衔接本辖区内毗邻地区价格。
  8、建立全市价格信息网络,开展价格统计、监测业务。
  9、组织并开展工农业产品价格及收费的成本调查工作,为地方政府和上级部门提供价格成本资料和情况。
  10、负责组织、指导全市物价监督检查工作,依法查处价格违法行为和案件,受理不服各县(市、区)物价检查机构处罚而申请价格行政复议案件和申诉案件等。
  11、负责赃物、罚没物价值评估认证工作。
  12、承办市政府及主管部门交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  纳入我办2016年度部门决算编制范围的单位包括:
  1.南阳市物价管理办公室本级
  2、南阳市价格监督检查局

  3、南阳市价格认定中心


  第二部分


 南阳市物价管理办公室2016年度部门决算表(点击下载)


  第三部分
  南阳市物价管理办公室
  2016年度部门决算情况说明


  一、关于收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计1249.19万元,支出总计1208.58万元,与2015年相比,收入减少125.8万元,下降9%。支出增加20.95万元,增长2%。
  二、关于收入决算情况说明
  2016年度收入合计1249.19万元,其中:财政拨款收入1242.85万元,占99.5%;其他收入6.34万元,占0.5%。
  三、关于支出决算情况说明
  2016年度支出合计1208.58万元,其中:基本支出1046.34万元,占86.6%;项目支出162.24万元,占13.4%。
  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016年财政拨款收支总决算1711.18万元。与2015年相比,财政拨款收入增加132.21万元,增长11.9%。财政拨款支出增加266.57万元,增长28%。
  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2016年一般公共预算财政拨款支出1203.02万元,占支出合计的99.5%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加261.01万元,增长27.7%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  2016年度一般公共预算财政拨款支出1203.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出924.37万元,占76.8%;教育(类)支出20.17万元,占1.7%;社会保障和就业支出137.1万元,占11.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出61.76万元,占5%;住房保障支出(类)59.63万元,占5%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  1.2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.6万元,支出决算为1203.02万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增长,二是扶贫任务加大。其中:
  2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为934.6万元,支出决算为1040.79万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长、双创、扶贫任务加大。
  3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为168万元,支出决算为162.24万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是部分行政管理事务尚未全部完成。
  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年一般公共预算财政拨款基本支出1040.79万元,其中:人员经费920.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费119.84万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、关于一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
  (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2016年度"三公"经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为21.08万元,完成预算的131%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为12.18万元;公务接待费支出决算为8.91万元,完成预算的56%。2016年度"三公"经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年由于公车改革,没有公务用车运行维护费财政预算。
  2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少42.62万元,下降66%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少39.42万元,下降76%;公务接待费支出决算减少3.19万元,下降26%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革之后,公务用车运行维护费大幅减少;公务接待费支出减少的主要原因是我办严格按照中央、省市相关文件要求,严把公务接待开支关。
  (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2016年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算12.18万元,占57.8%;公务接待费支出决算8.91万元,占42.2%。具体情况如下:
  1.公务用车购置及运行费支出12.18万元。其中:
  公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出12.18万元。主要用于燃油费、过路费、车辆保险、车辆维护费。2016年期末,我办开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
  2.公务接待费支出8.91万元。主要用于对上级及对口业务单位的公务接待。
  八、关于预算绩效情况说明
  (一)绩效管理工作开展情况。
  根据财政预算管理要求,我办对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目16个,共涉及预算资金168万元,自评覆盖率达到100%。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果。
  我办在2016年度部门决算中增加"培训费"项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,"培训费"项目自评得分为80分。发现的主要问题:年初预算中对培训费列支不够细化。下一步改进措施:编制预算时,征求各科室意见,全面、科学、合理的编制培训费预算明细。
  九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2016年度机关运行经费支出14.69万元,比2015年增加1.69万元,增长13%。
  (二)政府采购支出情况。
  2016年度政府采购支出总额0万元。
  (三)国有资产占用情况。

  2016年期末,我办共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


  第四部分 名词解释


  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指本部门取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
  三、社会保障和就业支出:指上缴的医保金、养老保险金、工伤保险金等。
  四、住房保障支出:指上缴的住房公积金。
  五、一般公共服务支出"物价管理":指物价工作正常开展业务所需各项支出。
  六、行政事业单位离退休:指离休人员、退休人员所需经费。
  七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十、"三公"经费:纳入省级财政预决算管理"三公"经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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